Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Dário Oficial da União |
2.335,20 |
2.335,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Dário Oficial da União |
2.335,20 |
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14/05/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Dário Oficial da União
|
|
213,35 |
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15/05/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Dário Oficial da União
|
|
170,68 |
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15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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213,35 |
16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
170,68 |
23/05/2025 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Para pgto publicações legais no Dário Oficial da União
|
|
213,35 |
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23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
213,35 |
TOTAL |
2.335,20 |
597,38 |
597,38 |
SALDO A PAGAR |
1.737,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.