| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
| Número do empenho: | 5175 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 64 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO TECNICO - CONSERTO IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | ATENDIMENTO TECNICO - CONSERTO IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 440,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/664; | 440,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 5175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
