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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5175	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ATENDIMENTO TECNICO - CONSERTO IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	ATENDIMENTO TECNICO - CONSERTO IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	440,00
07/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/664;		440,00
13/05/2025	Pagamento de Empenho 5175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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