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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5177 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 71 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE ESCORREGADORES, GANGORRAS E BALANÇOS DA EMEI COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DE PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE ESCORREGADORES, GANGORRAS E BALANÇOS DA EMEI COQUEIROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DE PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. 1.300,00
TOTAL 1.300,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.