Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
R4ESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.05.2025 DAS 20:45 A 01:00 H DIA 06.05.2025
49,93
49,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
R4ESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.05.2025 DAS 20:45 A 01:00 H DIA 06.05.2025
49,93
07/05/2025
R4ESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 05.05.2025 DAS 20:45 A 01:00 H DIA 06.05.2025
49,93
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,93
TOTAL
49,93
49,93
49,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
