| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 5200 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENCONTRO DO PIM NO DIA 06.05.2025 DAS 06:15 AS 18:00 HS | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENCONTRO DO PIM NO DIA 06.05.2025 DAS 06:15 AS 18:00 HS | 104,90 | ||
| 07/05/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO P/ENCONTRO DO PIM NO DIA 06.05.2025 DAS 06:15 AS 18:00 HS | 104,90 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 5200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
