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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5201 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Transporte
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 234,77 234,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 234,77
06/05/2025 GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 234,77
TOTAL 234,77 234,77 0,00
SALDO A PAGAR 234,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.