| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 | 234,77 | 234,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 | 234,77 | ||
| 06/05/2025 | GUIA DAER-RS AUTO DE4 INFRAÇÃO SÉRIE TE 02092248, INFRAÇÃO DATA 06.12.2024 16:22. VEIC. JBS 5B44 PROC. ADM. 08/2025 -VENC. 08.05.2025 | 234,77 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 5201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,77 | ||
| TOTAL | 234,77 | 234,77 | 234,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
