| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Multas Veiculos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 | 312,36 | 312,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 | 312,36 | ||
| 06/05/2025 | GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 | 312,36 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 5205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,36 | ||
| TOTAL | 312,36 | 312,36 | 312,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
