Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 |
312,36 |
312,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 |
312,36 |
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| 06/05/2025 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28
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312,36 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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312,36 |
| TOTAL |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
