Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
Multas Veiculos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 |
312,36 |
312,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2025 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28 |
312,36 |
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06/05/2025 |
GUIA DAER-RS INFRAÇÃO SÉRIE DOO784060 DIA 21.09.2024 AS 00:00 HS VEIC. JCL 8G28
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312,36 |
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TOTAL |
312,36 |
312,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
312,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.