| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220 | 23,00 | 230,00 |
| 4.00 | Lâmina 3 pontas para roçadeira costal | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Carretel, aplicação: roçadeira costal stihl fs 220 Lâmina 3 pontas para roçadeira costal | 342,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/807; | 342,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 521/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
