Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5218
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
110.22
PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE. - PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: PAGAMENTO CONSORCIO MUNICIPAL ABRIL/2025 REERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS.
1.605,13
176.918,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE. - PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: PAGAMENTO CONSORCIO MUNICIPAL ABRIL/2025 REERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS.
176.918,80
16/05/2025
PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE. - PAGAMENTO COTA CONTRIBUIÇÃO CIRC ABRIL 2025- 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: PAGAMENTO CONSORCIO MUNICIPAL ABRIL/2025 REERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS.
176.918,80
16/05/2025
Pagamento de Empenho 5218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
176.918,80
TOTAL
176.918,80
176.918,80
176.918,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
