| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município - Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE ENTREGA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS NECESSIDADES. | 3,90 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município - Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE ENTREGA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS NECESSIDADES. | 585,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/361; REF. EMPENHO 5219/2025 18444 - OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 585,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 5219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
