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Exercício: 2025
Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5220	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90047 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
286.00	Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE VIANDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR.	17,00	4.862,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE VIANDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR.	4.862,00
TOTAL		4.862,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.862,00