| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90047 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 286.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE VIANDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR. | 17,00 | 4.862,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE VIANDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR. | 4.862,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60574001; | 4.862,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 5220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.862,00 | ||
| TOTAL | 4.862,00 | 4.862,00 | 4.862,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
