Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS POR DUPLICATA COM DATA DE 06/05/2025 |
11,19 |
11,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
JUROS POR DUPLICATA COM DATA DE 06/05/2025 |
11,19 |
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07/05/2025 |
JUROS POR DUPLICATA COM DATA DE 06/05/2025
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11,19 |
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07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5232/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,19 |
TOTAL |
11,19 |
11,19 |
11,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.