Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu" |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADAS NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
6,33 |
1.582,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADAS NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
1.582,50 |
|
|
| TOTAL |
1.582,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.582,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
