| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto "Verão no Balneário Passo do Umbu" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADAS NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU | 6,33 | 1.582,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ROÇADAS NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU | 1.582,50 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2819; | 1.582,50 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2025 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 1.578,70 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5235/2025 | 3,80 | ||
| TOTAL | 1.582,50 | 1.582,50 | 1.582,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2025 | 3,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3,80 |
