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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5249 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 0,00 5.741,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 5.741,40
07/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de férias do mês de maio/2025 5.741,40
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 34,44
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 60,00
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 120,93
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 194,89
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 391,32
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 467,08
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 543,02
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 631,76
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 890,16
TOTAL 5.741,40 5.741,40 3.333,60
SALDO A PAGAR 2.407,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 07/05/2025 34,44 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 07/05/2025 60,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 07/05/2025 120,93 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/05/2025 194,89 Lançada
Banco SICREDI 07/05/2025 391,32 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 07/05/2025 467,08 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 07/05/2025 543,02 Lançada
Banrisul conta Consignação 07/05/2025 631,76 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 07/05/2025 890,16 Lançada
TOTAL   3.333,60