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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5251 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 0,00 890,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 PATRONAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 890,16
07/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de férias do mês de maio/2025 890,16
TOTAL 890,16 890,16 0,00
SALDO A PAGAR 890,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.