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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5255 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 0,00 2.749,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 2.749,07
07/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de férias do mês de maio/2025 2.749,07
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. 36,65
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. 64,57
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C. 274,60
TOTAL 2.749,07 2.749,07 375,82
SALDO A PAGAR 2.373,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 07/05/2025 36,65 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 07/05/2025 64,57 Lançada
INSS-Conta contribuições 07/05/2025 274,60 Lançada
TOTAL   375,82