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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5258 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 0,00 3.711,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025 3.711,13
07/05/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de férias do mês de maio/2025 3.711,13
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. 98,96
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. 298,94
07/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. 328,84
TOTAL 3.711,13 3.711,13 726,74
SALDO A PAGAR 2.984,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 07/05/2025 98,96 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 07/05/2025 298,94 Lançada
INSS-Conta contribuições 07/05/2025 328,84 Lançada
TOTAL   726,74