Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANE ZIQUINATTI DELPINO DUTRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5261 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL DE SANTIAGO ,DIA 06.05.2025 |
49,37 |
49,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL DE SANTIAGO ,DIA 06.05.2025 |
49,37 |
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| 08/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO P/II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL DE SANTIAGO ,DIA 06.05.2025
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49,37 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,37 |
| TOTAL |
49,37 |
49,37 |
49,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
