Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DEPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A SANTIAGO P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B59 DIA 06.05.2025 |
4,20 |
4,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
RESSARCIMENTO DEPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A SANTIAGO P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B59 DIA 06.05.2025 |
4,20 |
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| 08/05/2025 |
RESSARCIMENTO DEPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A SANTIAGO P/SEMINÁRIO ,NO VEIC. JCY 6B59 DIA 06.05.2025
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4,20 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5262/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4,20 |
| TOTAL |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
