Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN |
209,82 |
209,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN |
209,82 |
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| 07/05/2025 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN
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209,82 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,82 |
| TOTAL |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
