| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN | 209,82 | ||
| 07/05/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ,NO AUDITÓRIO DA SES/RS DIA 08.05.2025 DAS 06:30 AS 23:30 MIN | 209,82 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 5264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
