Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO HCJ PARA HCAA DIA 06.05.2025 DAS 14:02 AS 21:44 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO HCJ PARA HCAA DIA 06.05.2025 DAS 14:02 AS 21:44 MIN
50,00
08/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI/STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO HCJ PARA HCAA DIA 06.05.2025 DAS 14:02 AS 21:44 MIN
50,00
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5268/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
