Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS |
49,30 |
49,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
RESSARCIENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS |
49,30 |
|
|
| 08/05/2025 |
RESSARCIENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES DIA 06.05.2025 DAS 19:00 AS 22:00 HS
|
|
49,30 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5269/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,30 |
| TOTAL |
49,30 |
49,30 |
49,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
