Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.05.2025 DAS 10:30 AS 20:00 HS
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.05.2025 DAS 10:30 AS 20:00 HS
209,82
08/05/2025
1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 07.05.2025 DAS 10:30 AS 20:00 HS
209,82
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5270/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
