Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5277 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04 |
10.179,31 |
10.179,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04 |
10.179,31 |
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| 07/05/2025 |
valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04
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10.179,31 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.179,31 |
| TOTAL |
10.179,31 |
10.179,31 |
10.179,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
