| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04 | 10.179,31 | 10.179,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04 | 10.179,31 | ||
| 07/05/2025 | valores referentes a túneis, contratados junto a PROCERGS - CNPJ 87124582/0001-04 | 10.179,31 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 5277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.179,31 | ||
| TOTAL | 10.179,31 | 10.179,31 | 10.179,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
