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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 529 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm 7,91 31,64
4.00 Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros 33,69 134,76
8.00 Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada 19,33 154,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, rolo de 10 metros Prego de metal 25 x 72, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada 321,04
TOTAL 321,04 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 321,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.