| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 100,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/552; | 100,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2025 I. A. ALCANTARA & CIA LTDA - 13532 | 97,12 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 531/2025 | 2,88 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/02/2025 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
