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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 13:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5313 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA DIA 07.05.2025 DAS 18:09 AS 21:24 MIN 49,63 49,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA DIA 07.05.2025 DAS 18:09 AS 21:24 MIN 49,63
08/05/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HCAA DIA 07.05.2025 DAS 18:09 AS 21:24 MIN 49,63
TOTAL 49,63 49,63 0,00
SALDO A PAGAR 49,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.