Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIARIAS PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIAS 12.13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 DIA 12 E RETORNO 16:00 HS DIA 14.05.2025
419,67
839,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
2 DIARIAS PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIAS 12.13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 DIA 12 E RETORNO 16:00 HS DIA 14.05.2025
839,34
08/05/2025
2 DIARIAS PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIAS 12.13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 DIA 12 E RETORNO 16:00 HS DIA 14.05.2025
839,34
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5316/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
839,34
TOTAL
839,34
839,34
839,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
