Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5319 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES RESCISAO FRANCIELE MAIO 2025 |
0,00 |
168,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
INSS SERVIDORES RESCISAO FRANCIELE MAIO 2025 |
168,42 |
|
|
| 08/05/2025 |
liquidação de empeho orçamentário ref. rescisão da servidora Franciele Aparecida de Souza Martins - Sec. Municipal de Saúde - MAIO/2025 |
|
168,42 |
|
| TOTAL |
168,42 |
168,42 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
