Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN,
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN,
104,90
09/05/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN,
104,90
12/05/2025
Pagamento de Empenho 5326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
