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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 13:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5326 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN, 104,90 104,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN, 104,90
09/05/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STO ANGELO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DULCE V1TTA , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 08.05.2025 DAS 03:30 AS 13:30 MIN, 104,90
TOTAL 104,90 104,90 0,00
SALDO A PAGAR 104,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.