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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5335	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO INST. CARDIOLOGIA (VIAGEM DE URGÊNCIA), NO VEIC. JBG 6I07 DIA 08.05.2025 SAIDA 13:00 RETORNO 01:00 HS DO SIA 09.05.2025	209,82	209,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO INST. CARDIOLOGIA (VIAGEM DE URGÊNCIA), NO VEIC. JBG 6I07 DIA 08.05.2025 SAIDA 13:00 RETORNO 01:00 HS DO SIA 09.05.2025	209,82
09/05/2025	1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO INST. CARDIOLOGIA (VIAGEM DE URGÊNCIA), NO VEIC. JBG 6I07 DIA 08.05.2025 SAIDA 13:00 RETORNO 01:00 HS DO SIA 09.05.2025		209,82
TOTAL		209,82	209,82	0,00
SALDO A PAGAR				209,82

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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