| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR A SEC. DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DA FECOBAT , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.05.2025 | 41,89 | 41,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR A SEC. DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DA FECOBAT , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.05.2025 | 41,89 | ||
| 09/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR A SEC. DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DA FECOBAT , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.05.2025 | 41,89 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 5343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,89 | ||
| TOTAL | 41,89 | 41,89 | 41,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
