| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SMED. RESCISAO CRISTINA MAIO 2025 | 0,00 | 4.603,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | FÉRIAS SOBRE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SMED. RESCISAO CRISTINA MAIO 2025 | 4.603,54 | ||
| 09/05/2025 | liquidação de empenho orçamentárii ref. rescisão da Servidora Municipal Cristina Estivales Falcone - MAIO/2025 | 4.603,54 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 5366/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.603,54 | ||
| TOTAL | 4.603,54 | 4.603,54 | 4.603,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
