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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY)

Dados do Empenho

Número do empenho:	5370	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função:	Comunicações
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	ESKALLER (4011) – Suporte Mensal 01 UN	549,00	6.588,00
12.00	Eskaller Switch - Suporte Mesal 03 UN	180,00	2.160,00
12.00	Wi-Fi Unifi – Suporte Mensal 10 UN	250,00	3.000,00
1.00	Implantação Eskaller Finalidade: contratação de suporte técnico aos equipamentos de rede para garantir a operação plena da estrutura de mesma com a aplicação de políticas de segurança de rede	549,00	549,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	ESKALLER (4011) – Suporte Mensal 01 UN Eskaller Switch - Suporte Mesal 03 UN Wi-Fi Unifi – Suporte Mensal 10 UN Implantação Eskaller Finalidade: contratação de suporte técnico aos equipamentos de rede para garantir a operação plena da estrutura de mesma com a aplicação de políticas de segurança de rede	12.297,00
TOTAL		12.297,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.297,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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