Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5371 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
THINNER DEMARCAÇÃO 5LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA |
44,50 |
712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
THINNER DEMARCAÇÃO 5LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA |
712,00 |
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| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/3585; |
|
712,00 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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712,00 |
| TOTAL |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
