| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | THINNER DEMARCAÇÃO 5LT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA | 44,50 | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | THINNER DEMARCAÇÃO 5LT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA | 712,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3585; | 712,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5371/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
