Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Melhorias na Atenção Primária em Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
75 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGÃO 04 BOTAS, COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS AUTOMATICO PARA UBS DAYLI BUSS CECCONI. |
755,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
FOGÃO 04 BOTAS, COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS AUTOMATICO PARA UBS DAYLI BUSS CECCONI. |
755,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 015/1631; |
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755,00 |
|
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
755,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
