Nome do Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5376
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
LANCETAS COM BASE, PROTETOR PLÁSTICO E DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A NÚMERO 23 G- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - LANCETAS COM BASE, PROTETOR PLÁSTICO E DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A NÚMERO 23 G- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Finalidade: Trata-se de aquisição de lancetas, material necessário para ser usado em conjunto com as fitas medidoras de glicemia capilar disponibilizadas aos pacientes diabéticos do município.
10,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
LANCETAS COM BASE, PROTETOR PLÁSTICO E DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A NÚMERO 23 G- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - LANCETAS COM BASE, PROTETOR PLÁSTICO E DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A NÚMERO 23 G- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Finalidade: Trata-se de aquisição de lancetas, material necessário para ser usado em conjunto com as fitas medidoras de glicemia capilar disponibilizadas aos pacientes diabéticos do município.
1.000,00
27/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/164106;
1.000,00
06/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8987
988,00
06/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5376/2025
12,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
