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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5382	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA, ENDIREITAR E ALINHAR COCHO DA CAÇAMBA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NA SUA CAÇAMBA.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	SERVIÇO DE SOLDA, ENDIREITAR E ALINHAR COCHO DA CAÇAMBA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NA SUA CAÇAMBA.	6.000,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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