| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA NAIR MIRANDA ROSA |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA MÃE , NO DIA 09.05.2025 | 45,90 | 45,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA MÃE , NO DIA 09.05.2025 | 45,90 | ||
| 13/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE PARA MÃE , NO DIA 09.05.2025 | 45,90 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 5386/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,90 | ||
| TOTAL | 45,90 | 45,90 | 45,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
