| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MITIELLE SACCOL FERNANDES - OUTROS PJ | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA NO DIA 18.05.2025 | 3.955,00 | 3.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | ADIANTAMENTO DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA NO DIA 18.05.2025 | 3.955,00 | ||
| 12/05/2025 | ADIANTAMENTO DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA NO DIA 18.05.2025 | 3.955,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 5392/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.955,00 | ||
| 04/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5392/2025 - MITIELLE SACCOL FERNANDES | -2,69 | ||
| 04/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5392/2025 - MITIELLE SACCOL FERNANDES | -2,69 | ||
| 04/06/2025 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 5392/2025 - MITIELLE SACCOL FERNANDES | -2,69 | ||
| TOTAL | 3.952,31 | 3.952,31 | 3.952,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
