Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO GABRIEL LEVAR SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO NO VEIC. JBA 4C28 ,DIA 10.05.2025
40,68
40,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO GABRIEL LEVAR SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO NO VEIC. JBA 4C28 ,DIA 10.05.2025
40,68
15/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO GABRIEL LEVAR SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO NO VEIC. JBA 4C28 ,DIA 10.05.2025
40,68
TOTAL
40,68
40,68
0,00
SALDO A PAGAR
40,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
