| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5399 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JOÃO MANOEL,1780 -MAIO 2025 | 1.327,52 | 1.327,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JOÃO MANOEL,1780 -MAIO 2025 | 1.327,52 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/116234063; | 1.288,23 | ||
| 12/05/2025 | ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR | -39,29 | ||
| 26/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 12457 | 1.273,42 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5399/2025 | 14,81 | ||
| TOTAL | 1.288,23 | 1.288,23 | 1.288,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/05/2025 | 14,81 | Lançada | |
| TOTAL | 14,81 |
