Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JOÃO MANOEL,1780 -MAIO 2025 |
1.327,52 |
1.327,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL JOÃO MANOEL,1780 -MAIO 2025 |
1.327,52 |
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| 12/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/116234063; |
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1.288,23 |
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| 12/05/2025 |
ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR |
-39,29 |
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| TOTAL |
1.288,23 |
1.288,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.288,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
