Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM A DIRETORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA LISIANE FAGUNDES PAUTA:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E REUNIÃO CIB.DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 17:00 HS
419,67
839,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM A DIRETORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA LISIANE FAGUNDES PAUTA:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E REUNIÃO CIB.DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 17:00 HS
839,34
12/05/2025
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO COM A DIRETORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA LISIANE FAGUNDES PAUTA:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL E REUNIÃO CIB.DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 17:00 HS
839,34
13/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2025
GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO - 13415
839,34
TOTAL
839,34
839,34
839,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
