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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5402	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SE4C. MUN. DE SAÚDE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO ,VEICULO JBG 9E56 DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 22:00 HS	419,67	839,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SE4C. MUN. DE SAÚDE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO ,VEICULO JBG 9E56 DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 22:00 HS	839,34
12/05/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO E SE4C. MUN. DE SAÚDE P/CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO ,VEICULO JBG 9E56 DIAS 13 E 14.05.2025 SAIDA 10:00 HS RETORNO 22:00 HS		839,34
13/05/2025	Pagamento de Empenho 5402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			839,34
TOTAL		839,34	839,34	839,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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