| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS GABINETE DO PREFEITO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS GABINETE DO PREFEITO | 300,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1211; REF. EMPENHO 541/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 300,00 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2025 ANDRESSA COMASSETO MARIN - 15214 | 289,59 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 541/2025 | 10,41 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 10,41 | Lançada | |
| TOTAL | 10,41 |
