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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5421	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PORTADOR HIV,TUBERCULOSE É DE EXTREMA URGENCIA E NÃO ENCONTRADO NAS FARMÁCIA DO MUNICIPIO.NO DIA 12.05.2025	69,90	69,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PORTADOR HIV,TUBERCULOSE É DE EXTREMA URGENCIA E NÃO ENCONTRADO NAS FARMÁCIA DO MUNICIPIO.NO DIA 12.05.2025	69,90
13/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PORTADOR HIV,TUBERCULOSE É DE EXTREMA URGENCIA E NÃO ENCONTRADO NAS FARMÁCIA DO MUNICIPIO.NO DIA 12.05.2025		69,90
15/05/2025	Pagamento de Empenho 5421/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			69,90
TOTAL		69,90	69,90	69,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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