Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS 2025 -ARENA CULTURA E TURISMO ALDIR BLANC ,PROJ. CULTURAIS E EMENDAS DO SETOR CULTURAL E TURISTICO NOS DIAS 18 A 22.05.2025
5.938,80
5.938,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS 2025 -ARENA CULTURA E TURISMO ALDIR BLANC ,PROJ. CULTURAIS E EMENDAS DO SETOR CULTURAL E TURISTICO NOS DIAS 18 A 22.05.2025
5.938,80
13/05/2025
5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS 2025 -ARENA CULTURA E TURISMO ALDIR BLANC ,PROJ. CULTURAIS E EMENDAS DO SETOR CULTURAL E TURISTICO NOS DIAS 18 A 22.05.2025
5.938,80
13/05/2025
5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS 2025 -ARENA CULTURA E TURISMO ALDIR BLANC ,PROJ. CULTURAIS E EMENDAS DO SETOR CULTURAL E TURISTICO NOS DIAS 18 A 22.05.2025
1.880,00
13/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.880,00
13/05/2025
erro de Liquidação
-5.938,80
TOTAL
5.938,80
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
4.058,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
