| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 79 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DO KIT SENSOR Finalidade: CONSERTO DA GELADEIRA DA COZINHA DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | SERVIÇO DE TROCA DO KIT SENSOR Finalidade: CONSERTO DA GELADEIRA DA COZINHA DO CENTRO ADMNISTRATIVO | 300,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/223; | 300,00 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 5445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
