Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
79 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DO KIT SENSOR
Finalidade: CONSERTO DA GELADEIRA DA COZINHA DO CENTRO ADMNISTRATIVO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
SERVIÇO DE TROCA DO KIT SENSOR
Finalidade: CONSERTO DA GELADEIRA DA COZINHA DO CENTRO ADMNISTRATIVO |
300,00 |
|
|
| TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
