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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5451	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORREIA ALTERNADOR E AR CONDICIONADO	660,00	660,00
1.00	CORREIA AR CONDICIONADO Finalidade: COMPRA DE DUAS CORREIAS PRA O VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM CHASSI:8AC907843LE180050 PLACA: JAC 1G29 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	CORREIA ALTERNADOR E AR CONDICIONADO CORREIA AR CONDICIONADO Finalidade: COMPRA DE DUAS CORREIAS PRA O VEICULO I/M.BENZ 416CDISPRINTERM CHASSI:8AC907843LE180050 PLACA: JAC 1G29 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	850,00
TOTAL		850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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