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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5452	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	61 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KT EMBREAGEM	570,00	570,00
2.00	BIELETAS	65,00	130,00
2.00	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	85,00	170,00
1.00	PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	140,00	140,00
1.00	CABO DE FREIO DE MÃO	260,00	260,00
1.00	MALHA CANO DE DESCARGA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS S PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	KT EMBREAGEM BIELETAS BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS CABO DE FREIO DE MÃO MALHA CANO DE DESCARGA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS S PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO.	1.420,00
16/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/102430;		1.420,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 5452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.420,00
TOTAL		1.420,00	1.420,00	1.420,00
SALDO A PAGAR				0,00